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昆明市社会科学界联合会2019年预算公开
目录
第一部分 昆明市社会科学界联合会2019年部门预算编制说明
第二部分 昆明市社会科学界联合会2019年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、基本支出预算表
七、基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济分类科目）
九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
十、市本级绩效目标表-1
十一、市本级绩效目标表-2
十二、市对下绩效目标表
十三、政府采购表
十四、部门整体支出绩效目标表
十五、部门基本信息表
十六、行政事业单位资产情况表
昆明市社会科学界联合会2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1. 围绕昆明市改革开放和现代化建设的重大理论问题及实践问题，组织社会科学工作者开展科研、学术交流和学术合作。为市委、市政府决策服务。
2. 领导和管理全市社会科学各学会、协会、研究会的工作，充分发挥党和政府联系广大社会科学工作者的桥梁和纽带作用。
3. 组织实施全市社会科学知识普及工作，提高市民哲学社会科学素质。
4. 编制和组织实施全市社会科学事业发展规划，负责昆明市社会科学规划办公室的日常工作。
5. 承担昆明市社会科学优秀成果评奖办公室的日常工作，组织实施全市社会科学优秀成果评奖活动，承办市政府社会科学优秀成果评奖工作，促进社会科学研究成果的转化、运用。
6. 培养、选拔和推荐社会科学优秀人才和学术带头人。
7. 关心和维护科学团体和社科工作者的合法权益；评选、表彰社会科学先进学会和先进工作者。
8. 编辑出版社科期刊和社科丛书；开展社科信息咨询服务活动。
9. 指导县（市）区以及市级社科研究机构、组织和大专院校的哲学社会科学工作；指导县（市）区社科联建设。
10. 修改和制定市社科联《章程》，按照《章程》定期召开昆明市社会科学界代表大会和委员会、常务委员会会议，审议和批准昆明市社会科学界年度工作报告。
11. 完成市委、市政府和省有关部门交办的其他工作。
（二）机构设置情况
昆明市社会科学界联合会是市委领导下的参照公务员管理事业单位，内设办公室、学会部、科研部（昆明市社会科学规划办公室）、社科普及咨询部（昆明市社会科学优秀成果评奖办公室）和编辑调研室5个部、室。人员编制18人。
（三）重点工作概述
2018年，在市委、市政府的坚强领导下，在省社科联和市委宣传部的指导帮助下，市社科联以学习、宣传、贯彻党的十九大、十九届二中、三中全会、省委十届四次全会、市委十一届四次全会精神为主线，以重大理论问题和重要现实问题的研究为着力点，团结和带领全市哲学社会科学工作者，围绕“决战脱贫攻坚，决胜全面小康，奋力开创区域性国际中心城市新局面”的总要求，扎实推进理论武装、智库建设、课题研究、学术交流、社科普及、社团管理和机关建设等工作，为构建中国特色昆明特点的哲学社会科学、建设区域性国际中心城市、全面建成小康社会贡献智慧和力量。现将上半年完成的主要工作报告如下：
1.扎实抓好理论学习
今年以来，我们始终坚持把加强理论学习，提高干部队伍素质作为目标，以学习宣传贯彻党的十九大、十九届二中、三中全会精神为主线，以推进“两学一做”学习教育常态化制度化为载体，以加强干部作风建设为重点，以研究分析昆明市在改革开放和现代化建设中面临的实际困难和问题为目的，增强干部职工政治意识、全局意识、责任意识、创新意识、法治意识，为开创区域性国际中心城市提供精神动力。
2.突出抓好社科研究
(1)提高社科普及水平。编撰社科理论知识的普及读物，使经常性的社科普及活动成为提高市民人文素养的重要手段。一是编辑出版《昆明“七·一五”反美扶日运动档案史料选编》科普宣传读物。二是积极参与“全国科普周”宣传活动。三是组织开展“云岭大讲堂”昆明系列活动。为弘扬中华民族优秀文化，普及人文社会科学知识，构建和谐文化、提升人文精神，2018年，市社科联组织开展云岭大讲堂昆明系列讲座20场。
(2)增强科研能力。围绕昆明改革开放和现代化建设中带全局性、战略性和前瞻性的重大理论和实践问题，组织开展社科规划课题研究。一是按课题研究时限,完成评审、验收2017年度社科规划研究课题19项；立项2018年度社科规划课题26项（含智库专项课题5项）。二是立足昆明市经济社会发展，征集稿件约140余件，审定刊用了90余件，完成了具有前沿性、地域性和学术性的《昆明社会科学》2018年4期，完成《社科资讯》2018年第4期；完成《昆明市2016年度社科规划课题成果选》（上下册）编辑出版工作；编印了《昆明市庆祝改革开放40周年征文选集》《改革开放40年，昆明实践与成就》。三是资助3本优秀哲学社会科学学术著作出版。四是围绕昆明宣传思想文化战线大调研，完成《昆明市社科联深化改革调研报告》和《昆明市加强和改进社科社会组织的管理对策研究》2篇调研报告，组织社科专家撰写《昆明加快“美丽中国”典范城市建设调研报告》和《昆明优化“营商”环境调研报告》。呈报《社科决策参考》10期，组织指导完成《社会治理系列研究报告》《乡村振兴 春意盎然》《我市新能源汽车发展陷入僵局》调研报告，获得市委、市政府领导批示，并转换为市政府决策。
(3)加强学术交流。围绕昆明市委、市政府决策部署，以繁荣和发展哲学社会科学为宗旨，搭建交流平台。一是与市政法委、市法学会召开2018年“云南省‘百名法学家百场报告会’昆明专场”暨“县处级领导干部依法治市培训讲座”。二是参加全国大中城市社科联联席会议。三是参与滇黔桂三省（区）社科联南盘江流域发展论坛。四是参与全国和省有关智库建设的多次会议、论坛，从各地做法中汲取经验教训，理清思路，为加快昆明市新型智库建设凝聚力量、夯实基础。
(4)规范学会管理。一是举办了学会、协会、研究会秘书长培训会。二是强化市属学会、协会和研究会管理。建立和落实学会年检管理制度、学会活动申报制度、学会工作绩效考核制度、学会联系制度。三是认真贯彻落实《昆明市社会团体管理办法》。积极配合市民政局完成全市37家社科学会、协会和研究会的年度检审工作。
3.强化组织建设
以全面落实“基层党建巩固年”为契机，抓基层打基础，突出党支部建设和党员队伍建设。一是继续推进“两学一做”学习教育常态化制度化。二是强化干部教育培训。三是严格党内政治生活制度。市社科联党组坚持重在平时、严在细节，严格执行“三会一课”、党员活动日、党费日、党员党性分析和民主评议党员、警示教育等党内生活制度，从严从实管理基层党组织和党员，强化党员纪律和规矩意识。四是加强党员管理，完善党员个人档案，严格落实“党员固定活动日”和党员积分制管理，规范党费交纳工作，促进党员管理常态化。五是深入推进“昆明跨越当先锋 机关党建走前头”主题实践活动。六是组织干部职工到官渡区明通社区开展志愿服务活动和“关爱滇池•春城志愿者在行动”活动。
4.落实党风廉政建设责任制
认真执行党风廉政建设责任制，坚持标本兼治、综合治理、惩防并举、注重预防的方针，加快推进惩治和预防腐败体系建设，建立健全教育、监督、惩治并举的预防腐败体系。一是加强组织领导，健全工作机构。二是抓理论学习，提高廉政风险防范的自觉性。三是开展党内法规制度教育，组织干部职工学习《中国共产党问责条例》《中国共产党纪律处分条例》《中华人民共和国监察法》《中华人民共和国国家安全法》等党内法规制度，实地参观《昆明市纪律教育基地》，筑牢干部职工拒腐防变的思想防线。四是开展“廉洁家风家训”活动，引导党员干部自觉增强廉洁意识，积极参加家庭助廉警示教育活动，引导领导干部家属参加家庭助廉警示教育，形成了以廉为荣、以贪为耻的家庭助廉氛围。五是高标准，严要求，认真执行《中国共产党党内监督条例（试行）》、《中国共产党党员领导干部廉洁从政若干准则》和《中国共产党廉洁自律准则》等党风廉政建设各项制度规定，杜绝违法犯罪行为的发生。六是严格制度，加强财务管理。修订和完善了《昆明市社会科学界联合会财务管理制度》，形成了用制度管人，用制度管事的良好局面。七是持续推进作风建设。按照《中共昆明市委办公厅、市人民政府办公厅关于开展新一轮“六个严禁”专项整治工作的通知》文件精神和要求，推动“六个严禁”工作持续开展、取得实效。市社科联无违反组织人事纪律的情况没有发生公款吃喝、公款旅游、公款送“红包”等问题；按照市纪委《关于开展新一轮严禁领导干部收受“红包”专项整治工作的通知》的文件精神和要求，市社科联对开展严禁领导干部收受“红包”进行再部署、再安排、再检查、再落实。经查，市社科联没有发现领导干部收受“红包”情况。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个, 即昆明市社会科学界联合会。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制18人，其中：行政编制 18人，事业编制0人。在职实有18人，其中：财政全供养 18人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 7人，其中：离休 0人，退休 7人。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入582.23万元，其中：一般公共预算财政拨款582.23万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元,上年结转0万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入582.23万元，其中:本年收入582.23万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款582.23万元（本级财力582.23万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出 582.23万元。本级财力安排支出 582.23万元，其中，基本支出475.87万元，项目支出106.36万元。
（一）本级财力支出按功能科目分类情况
按支出功能科目分类，支出分别列“201（类）－29（款）”支出381.43万元，主要反映群众团体事务支出；“206（类）-06（款）”社会科学支出102.36万元，主要反映社会科学研究的支出；“206（类）-07（款）”科学技术普及支出4万元，主要反映科学技术普及的支出；“208（类）-05（款）”行政事业单位离退休支出41.39万元，主要反映行政事业单位离退休人员的支出；“208（类）-27（款）”财政对其他社会保险基金的补助支出0.46万元，主要反映财政对其他社会保险基金的补助方面支出；“210（类）-11（款）”行政事业单位医疗支出13.12万元，主要反映行政事业单位医疗费用的支出；“221（类）-02（款）”住房改革支出39.47万元，主要反映住房公积金支出。
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
按支出经济分类科目分组（其中：基本支出475.87万元，项目支出106.36万元）。
五、市对下专项转移支付情况
（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况
2019年我单位没有部门列入市对下专项转移支付项目清单项目。
（二）与中央配套事项
2019年我单位没有与中央配套事项。
（三）按既定政策标准测算补助事项
2019年我单位没有按既定政策标准测算补助事项。
六、“三公”经费安排情况说明
2019年部门“三公”经费预算1.2万元，比上年预算数减少1.8万元，其中：1.因公出国（境）费0万元，与上年预算数相比较，无增减变动；2.公务接待费1.2万元，比上年预算数减少1.8万元；3.公务用车购置及运行费0万元，其中：公务用车购置费0万元，与上年预算数相比较，无增减变动。公务用车运行费0万元，与上年预算数相比较，无增减变动。“三公”经费减少的原因主要是公务接待费比上年减少。
七、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金1.16万元。
八、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
2019年本级财力安排昆明市社会科学界联合会基本支出475.87万元，与上年对比增加63.69万元，增加的原因主要是：
1.因2018年工资调整标准和社保费缴费增加，导致工资福利支出比上年增加40.74万元。
2.2019年公用经费增加，导致本年商品和服务支出比上年增加4.89万元。
3.2019年单位离退休人员的生活补助费用，由单位进行发放，增加了对个人和家庭的补助18.06万元，比上年增加基本支出18.06万元。
（二）项目支出预算变动的主要原因
2019年本级财力安排昆明市社会科学界联合会项目支出106.36万元，与上年对比减少33.64万元，减少的原因主要是：按财政局的预算控制数，减少了2019年的项目经费预算资金。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1. 财政拨款收入：指昆明市财政当年拨付的资金。
2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财
政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指行政事业单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
8. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政事业单位及参照公务员法管理的事业单位开展财政立法、决算编审、资产产权管理等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。
9. 一般公共服务（类）财政事务（款）机关服务（项）：
指行政事业单位机关服务中心为部机关提供文件印制、办公楼日常维修维护等后勤保障服务的支出。
10. 一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：指财政部开展预算改革、研究制定相关政策的项目支出。
11. 一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：指财政部用于财政国库集中收付业务方面的项目支出。
12. 一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：指行政事业单位用于业务软件开发、硬件购置、系统升级等信息化建设方面的项目支出。
13. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）
指行政事业单位信息网络中心用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
14. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指行政事业单位除上述项目外，开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出。
15. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：指行政事业单位离退休人员的支出。
16. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资；绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。
17. 住房保障（类）住房改革支出 （款）提租补贴（项）：指经国务院批准，于2000年开始针对在京中央单位公有住房租金标准提高发放的补贴，中央在京单位按照在编职工人数和离退休人数以及相应职级的补贴标准确定，人均月补贴90元。
18. 住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发〔1998〕23号）的规定，从1998年下半年停止实物分房后，房价收入比超过4倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。中央行政事业单位从2000年开始发放购房补贴资金，地方行政事业单位从1999年陆续开始发放购房补贴资金，企业根据本单位情况自行确定。在京中央单位按照《中共中央办公厅 国务院办公厅转发建设部等单位<关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见>的通知》（厅字〔2005〕8号）规定的标准执行，京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。
19. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
20. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
21. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
22. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
23. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
24. “三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
25. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排
2019年本级财力安排昆明市社会科学界联合会机关运行经费47.23万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。与上年预算数相比较，增加了4.89万元，增加的主要原因是2019年预算比上年增加了会议费5万元的预算。
（三）国有资产占用情况
截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况如下：
我单位2018年末资产总计194.35万元。其中流动资产40.48万元（存在现金0万元，银行存款32.18万元，其他应收款8.3万元），占比20.83%；固定资产153.87万元，占比79.17%。总资产相较2017年年末增加17.15万元，增幅9.68%，主要原因2018年业务活动增加导致往来款增加5.5万元，同时导致银行存款数增加11.65万元。
鉴于上述数据为快报数，相关数据待2018年决算编制后才能统计汇总，届时，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）本部门预算绩效情况说明(含重点项目预算的绩效目标等)
2019年拟对“社科规划课题研究”等项目开展重点绩效运行跟踪监控。
我单位成立由主席龚志龙任组长，副主席赵勇和李燕任副组长，5个内设处室负责人为成员的市社科联预算绩效管理工作领导小组。领导小组下设办公室，办公室设在联办公室，办公室主任由杨富刚同志兼任，具体负责预算绩效管理的日常工作事务。
我单位制定了预算绩效管理的相关制度，建立了预算绩效目标有绩效指标，组织开展本单位的预算绩效自评工作。建立预算绩效管理全过程监控机制，根据批复的年度预算绩效目标指标，依托财政一体化预算管理信息系统及时分析预算项目实施进程、资金拨付进度与绩效目标实现情况。定期采集分析绩效指标数据信息，跟踪监控绩效目标运行情况，将资金拨付与预算项目绩效目标完成情况结合起来，发现预算项目预期目标发生偏离时，及时采取措施予以纠正。
监督索引号53010000149200111
市社科联2019年度部门预算公开情况表20190307024821055
